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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016055
Monto de la Factura
₲ 1.299.000
Nro. de Orden de Pago
4933
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.802
IVA
₲ 118.091
Retención DNCP
₲ 4.535
Retención IVA
₲ 35.427
Retención Renta
₲ 47.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245249
Monto Contrato
₲ 219.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.334.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.518.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443987
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia