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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012812
Nro. de Timbrado
17877193
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.127
IVA
₲ 167.273
Retención DNCP
₲ 6.691
Retención IVA
₲ 50.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241348
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.202.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.106.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445023
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu