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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Nro. de Timbrado
17987565
Monto de la Factura
₲ 6.238.255
Nro. de Orden de Pago
1014
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.819.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.777
Retención IVA
₲ 170.134
Retención Renta
₲ 226.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246987
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.331.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.608.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO PARA SEDES JUDICIALES DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central