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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048026
Nro. de Timbrado
17825428
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.090
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244105
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.548.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.670.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443956
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones graficas - segunda convocatoria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación