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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050657
Nro. de Timbrado
18316174
Monto de la Factura
₲ 20.076.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
13-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.728.354
IVA
₲ 1.825.091
Retención DNCP
₲ 70.083
Retención IVA
₲ 547.527
Retención Renta
₲ 730.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244105
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.624.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.142.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443956
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones graficas - segunda convocatoria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación