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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023358
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.066
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.662
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245892
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.082.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.230.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443088
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Fotocopiadoras - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu