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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007000
Monto de la Factura
₲ 1.266.086
Nro. de Orden de Pago
19585
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.179.993
IVA
₲ 115.099
Retención DNCP
₲ 4.420
Retención IVA
₲ 34.530
Retención Renta
₲ 46.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249683
Monto Contrato
₲ 27.919.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, INSTRUMENTALES Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA DIVISIÓN DE ASISTENCIA MEDICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia