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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006019
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 4.221.130
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.934.092
IVA
₲ 383.739
Retención DNCP
₲ 14.736
Retención IVA
₲ 115.122
Retención Renta
₲ 153.496
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243267
Monto Contrato
₲ 4.221.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.217.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.934.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DETERGENTES, DESODORANTES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción