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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.771.772
IVA
₲ 166.364
Retención DNCP
₲ 6.655
Retención IVA
₲ 49.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242257
Monto Contrato
₲ 5.555.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.550.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.244.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIOLAS, BANDERAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción