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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002153
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 6.734.500
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.553
IVA
₲ 612.227
Retención DNCP
₲ 23.510
Retención IVA
₲ 183.668
Retención Renta
₲ 244.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242031
Monto Contrato
₲ 6.734.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.728.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción