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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002254
Nro. de Timbrado
17393869
Monto de la Factura
₲ 3.871.965
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.670
IVA
₲ 351.997
Retención DNCP
₲ 13.517
Retención IVA
₲ 105.599
Retención Renta
₲ 140.799
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA MARGARITA VALIENTE GARCIA
RUC
5447648-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240938
Monto Contrato
₲ 3.871.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.868.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS, MARCADORES, CARTUCHOS Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción