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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 513.366
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.498
IVA
₲ 46.670
Retención DNCP
₲ 1.867
Retención IVA
₲ 14.001
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244778
Monto Contrato
₲ 25.313.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.578.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.499.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira