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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004332
Monto de la Factura
₲ 5.380.002
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
12-02-2026
Fecha Emisión Cheque
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.018.858
IVA
₲ 489.091
Retención DNCP
₲ 18.781
Retención IVA
₲ 146.727
Retención Renta
₲ 195.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247217
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.424.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.583.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia