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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 566.400
Nro. de Orden de Pago
18606
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.886
IVA
₲ 51.491
Retención DNCP
₲ 1.977
Retención IVA
₲ 15.447
Retención Renta
₲ 20.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243570
Monto Contrato
₲ 14.965.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.319.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.154.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DESTINADOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia