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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 58.018.920
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.073.634
IVA
₲ 5.274.447
Retención DNCP
₲ 202.539
Retención IVA
₲ 1.582.334
Retención Renta
₲ 2.109.779
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240936
Monto Contrato
₲ 58.018.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.968.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.073.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS, MARCADORES, CARTUCHOS Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción