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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005539
Nro. de Timbrado
17581007
Monto de la Factura
₲ 31.965.600
Nro. de Orden de Pago
19607
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.533.542
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.748
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.278.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249708
Monto Contrato
₲ 34.849.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.817.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.345.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, INSTRUMENTALES Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA DIVISIÓN DE ASISTENCIA MEDICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia