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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005632
Monto de la Factura
₲ 1.404.000
Nro. de Orden de Pago
8081
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.398.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249708
Monto Contrato
₲ 34.849.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.817.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.345.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, INSTRUMENTALES Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA DIVISIÓN DE ASISTENCIA MEDICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia