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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000919
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 51.424.614
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.927.739
IVA
₲ 4.674.965
Retención DNCP
₲ 179.519
Retención IVA
₲ 1.402.490
Retención Renta
₲ 1.869.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247474
Monto Contrato
₲ 51.424.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.379.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.927.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central