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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 13.233.600
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.333.714
IVA
₲ 1.203.055
Retención DNCP
₲ 46.197
Retención IVA
₲ 360.917
Retención Renta
₲ 481.222
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240934
Monto Contrato
₲ 13.233.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.222.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.333.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS, MARCADORES, CARTUCHOS Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción