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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0129321
Nro. de Timbrado
17441723
Monto de la Factura
₲ 6.158.000
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.739.257
IVA
₲ 559.818
Retención DNCP
₲ 21.497
Retención IVA
₲ 167.945
Retención Renta
₲ 223.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243266
Monto Contrato
₲ 6.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.152.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.739.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DETERGENTES, DESODORANTES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción