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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
18000579
Monto de la Factura
₲ 4.445.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.146.620
IVA
₲ 404.091
Retención DNCP
₲ 15.517
Retención IVA
₲ 121.227
Retención Renta
₲ 161.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242742
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.624.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440783
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Generador Eléctrico y del Transformador
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí