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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009029
Monto de la Factura
₲ 19.830.730
Nro. de Orden de Pago
5480
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.499.548
IVA
₲ 1.802.794
Retención DNCP
₲ 69.227
Retención IVA
₲ 540.838
Retención Renta
₲ 721.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243492
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.792.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.913.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA DGRP – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia