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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009488
Monto de la Factura
₲ 11.243.920
Nro. de Orden de Pago
8526
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.489.145
IVA
₲ 1.022.175
Retención DNCP
₲ 39.252
Retención IVA
₲ 306.653
Retención Renta
₲ 408.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243492
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.036.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.402.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA DGRP – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia