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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003614
Nro. de Timbrado
17926349
Monto de la Factura
₲ 14.399.381
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.432.789
IVA
₲ 1.309.035
Retención DNCP
₲ 50.267
Retención IVA
₲ 392.711
Retención Renta
₲ 523.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243667
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.531.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.466.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443105
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas - Plurianual (Segundo Llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu