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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003171
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 13.418.736
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.506.262
IVA
₲ 1.219.885
Retención DNCP
₲ 46.844
Retención IVA
₲ 365.966
Retención Renta
₲ 487.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243667
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.531.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.466.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443105
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas - Plurianual (Segundo Llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu