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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009747
Nro. de Timbrado
16905093
Monto de la Factura
₲ 8.652.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.063.665
IVA
₲ 786.545
Retención DNCP
₲ 30.203
Retención IVA
₲ 235.964
Retención Renta
₲ 314.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243667
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.531.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.466.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443105
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas - Plurianual (Segundo Llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu