- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010265
Nro. de Timbrado
17804478
Monto de la Factura
₲ 13.669.800
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.752.183
IVA
₲ 1.242.709
Retención DNCP
₲ 47.720
Retención IVA
₲ 372.813
Retención Renta
₲ 497.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243667
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.382.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.052.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443105
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas - Plurianual (Segundo Llamado)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu