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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Nro. de Timbrado
18000579
Monto de la Factura
₲ 6.078.526
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.670.492
IVA
₲ 552.593
Retención DNCP
₲ 21.219
Retención IVA
₲ 165.778
Retención Renta
₲ 221.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243032
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.353.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.385.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera