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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
17204082
Monto de la Factura
₲ 3.981.248
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.713.997
IVA
₲ 361.932
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 108.580
Retención Renta
₲ 144.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243032
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.353.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.385.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera