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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Nro. de Timbrado
18000579
Monto de la Factura
₲ 11.243.072
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.488.356
IVA
₲ 1.022.097
Retención DNCP
₲ 39.248
Retención IVA
₲ 306.629
Retención Renta
₲ 408.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243032
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.339.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.994.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440839
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera