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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Nro. de Timbrado
17665895
Monto de la Factura
₲ 60.888.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.747.617
IVA
₲ 5.535.273
Retención DNCP
₲ 212.554
Retención IVA
₲ 1.660.582
Retención Renta
₲ 2.214.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244950
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.273.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.542.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana