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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010109
Nro. de Timbrado
17291766
Monto de la Factura
₲ 12.720.400
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.855.412
IVA
₲ 1.156.400
Retención DNCP
₲ 44.406
Retención IVA
₲ 346.920
Retención Renta
₲ 462.560
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"GRUPO CONCEPCION" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80112241-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240232
Monto Contrato
₲ 12.720.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.709.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.855.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BLOCK, CARATULA, BANNER Y OTRO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción