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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020402
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 360.018.000
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.536.775
IVA
₲ 32.728.909
Retención DNCP
₲ 1.256.790
Retención IVA
₲ 9.818.673
Retención Renta
₲ 13.091.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247472
Monto Contrato
₲ 360.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.703.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.536.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central