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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002431
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 674.500
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.865
IVA
₲ 61.318
Retención DNCP
₲ 2.453
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 77.568
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240929
Monto Contrato
₲ 674.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (Convencional)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira