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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004357
Nro. de Timbrado
17630410
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.160.200
IVA
₲ 2.259.091
Retención DNCP
₲ 86.749
Retención IVA
₲ 677.727
Retención Renta
₲ 903.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243288
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.114.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443061
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO REPARADOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro