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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 1.465.116
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.766
IVA
₲ 133.192
Retención DNCP
₲ 5.115
Retención IVA
₲ 39.958
Retención Renta
₲ 53.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244130
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.047.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.231.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí