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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004226
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 4.763.644
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.439.716
IVA
₲ 433.059
Retención DNCP
₲ 16.629
Retención IVA
₲ 129.918
Retención Renta
₲ 173.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245248
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.449.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.836.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443067
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR ASCENSORES OTIS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro