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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006477
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 4.360.155
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.067.470
IVA
₲ 396.378
Retención DNCP
₲ 15.221
Retención IVA
₲ 118.913
Retención Renta
₲ 158.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245248
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.809.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.904.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443067
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR ASCENSORES OTIS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro