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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010066
Monto de la Factura
₲ 9.749.600
Nro. de Orden de Pago
14899
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.095.136
IVA
₲ 886.327
Retención DNCP
₲ 34.035
Retención IVA
₲ 265.898
Retención Renta
₲ 354.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243776
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.402.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.029.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, PLAZA DE LA JUSTICIA, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS EN LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia