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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003639
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 20.940.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.534.354
IVA
₲ 1.903.636
Retención DNCP
₲ 73.100
Retención IVA
₲ 571.091
Retención Renta
₲ 761.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247551
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.038.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.930.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443068
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro