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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010286
Nro. de Timbrado
17804478
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.765.550
IVA
₲ 1.536.364
Retención DNCP
₲ 58.996
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 614.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242743
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.765.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440783
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Generador Eléctrico y del Transformador
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí