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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000785
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 10.795.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.060.940
IVA
₲ 981.364
Retención DNCP
₲ 37.684
Retención IVA
₲ 294.409
Retención Renta
₲ 392.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244375
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.509.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.527.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443093
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Sistema de Telefonía - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu