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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003942
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 5.923.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.525.404
IVA
₲ 538.455
Retención DNCP
₲ 20.677
Retención IVA
₲ 161.537
Retención Renta
₲ 215.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246736
Monto Contrato
₲ 142.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.254.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451140
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE INTERNET DEDICADO POR FIBRA OPTICA PARA EL CONJUNTO EDILICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana