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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006219
Monto de la Factura
₲ 3.046.320
Nro. de Orden de Pago
18732
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.808.709
IVA
₲ 276.938
Retención DNCP
₲ 10.634
Retención IVA
₲ 83.081
Retención Renta
₲ 110.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.463
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243916
Monto Contrato
₲ 41.384.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.951.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.849.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DESTINADOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia