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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020746
Nro. de Timbrado
17635332
Monto de la Factura
₲ 1.773.336
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.716.912
IVA
₲ 161.212
Retención DNCP
₲ 6.448
Retención IVA
₲ 48.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243559
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.862.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.525.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443058
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MATENIMIENTO REPARACION DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro