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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022346
Nro. de Timbrado
18205777
Monto de la Factura
₲ 2.433.336
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.124
IVA
₲ 221.212
Retención DNCP
₲ 8.848
Retención IVA
₲ 66.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243559
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.487.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.794.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443058
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MATENIMIENTO REPARACION DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro