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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021815
Nro. de Timbrado
18028209
Monto de la Factura
₲ 3.850.003
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.563
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 13.440
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243559
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.862.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.525.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443058
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MATENIMIENTO REPARACION DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro