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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008703
Nro. de Timbrado
17295330
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.599.600
IVA
₲ 280.909
Retención DNCP
₲ 35.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 374.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHNICAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240350
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.288.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.719.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446857
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu