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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002170/1/2
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 29.920.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.885.440
IVA
₲ 2.720.000
Retención DNCP
₲ 104.448
Retención IVA
₲ 815.999
Retención Renta
₲ 1.087.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242264
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.724.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.011.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443134
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Sistema de Climatización - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu