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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003398
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.526.654
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 50.618
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242264
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.579.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.491.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443134
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Sistema de Climatización - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu